采购发票的弃审操作通常涉及以下步骤：

采购发票如何弃审

登录财务系统

用户需要登录到财务系统中，进入相关的财务管理模块。

定位待弃审的采购发票

在财务系统中，用户可以通过输入相关的发票号码、日期范围等查询条件来快速定位到待弃审的采购发票。

进入发票详情页面

找到待弃审的采购发票后，用户需要进入该发票的详情页面。

点击弃审按钮

在发票详情页面，用户可以找到一个“弃审”按钮或类似的操作选项，点击该按钮即可进行弃审操作。

确认弃审操作

操作系统会弹出一个确认对话框，用户需要确认是否要进行弃审操作。在确认无误后，点击“确定”按钮。

检查弃审记录

一旦完成弃审操作，用户应该及时查看弃审的采购发票的弃审记录，以便后续跟踪和审计。

通知相关人员

弃审采购发票可能涉及多个岗位和业务流程，用户需要及时通知相关人员，确保后续操作流程的顺利进行。

遵循公司规定

在弃审采购发票时，用户应严格遵循公司的相关规定和流程。如果有特殊情况，需要经过相应的审批程序。

注意事项：

确认无误：在弃审采购发票之前，用户需要仔细核对相关信息，确保弃审的发票是正确的，避免操作失误导致财务记录错误。

查看弃审记录：完成弃审操作后，用户应及时查看弃审记录，以便后续跟踪和审计。

及时通知相关人员：弃审操作可能涉及多个岗位和业务流程，用户需要及时通知相关人员，确保后续操作流程的顺利进行。

遵循公司相关规定：在弃审采购发票时，用户应严格遵循公司的相关规定和流程。如果有特殊情况，需要经过相应的审批程序。

通过以上步骤和注意事项，用户可以顺利完成采购发票的弃审操作。