在用友T中冲销凭证的步骤如下：

登录系统

用友t如何冲销凭证

打开用友T6软件，选择“总账”模块。

选择凭证

在“总账”模块中，找到需要冲销的原始凭证。可以通过凭证查询功能快速定位到相关凭证。

创建冲销凭证

点击“制单”菜单，选择“冲销凭证”选项。系统会自动生成与原凭证金额相同但方向相反的冲销凭证。

在冲销凭证界面，输入冲销原因，并核对冲销凭证的科目、金额和方向，确保与原凭证一致。

审核与过账

完成冲销凭证的核对后，进行凭证审核。审核无误后，进行凭证过账，这样冲销操作就完成了。

注意事项

冲销凭证只能选择“已记账”的凭证进行冲销。

冲销凭证的金额必须与原凭证金额相等，且科目对应关系正确，以确保财务数据的准确性。

冲销凭证制作完成后，需要妥善保管凭证和附件，以备日后查阅。

通过以上步骤，你可以轻松地在用友T6中完成凭证的冲销操作。务必确保冲销操作的准确性和合规性，以维护财务数据的完整性和准确性。