取消结账和取消审核的步骤如下：

取消结账

1. 进入用友软件，打开总账系统模块。

结账必须审核如何取消

2. 点击“总账”->“期末”->“结账”。

3. 在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份。

4. 在结账向导中，选择要取消结账的月份，按下 `Ctrl+Shift+F6` 组合键。

5. 输入账套主管的口令，即可进行反结账。

取消审核

1. 以审核人的身份登录到用友通软件。

2. 点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口。

3. 选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。

4. 也可以成批取消审核，双击任意一行进入“审核凭证”界面，点击“审核”->“成批取消审核”。

注意事项

如果账单已被处理，可能需要联系系统管理员进行撤销。

操作过程中注意仔细核对信息，确保准确无误。

若有出纳签字，还需出纳操作员登录到出纳审核的界面取消签字，修改凭证，保存。修改后的凭证重新进行审核（出纳签字）、记账、结账。