在用友系统中进行对账的步骤通常包括：

登录用友软件

输入用户名和密码登录到用友软件。

用友系统中如何对账_1

选择账套

选择相应的账套，定位到指定的对账单。

查看现有对账单

查看现有对账单，确定账单方案，并选择指定的分录方案。

填写对账单

根据实际情况，填写对账单，如收款/付款方的信息，账户科目等。

确认对账单

核对无误后，确认对账单，并发送给相关部门进行审核。

自动对账 （如果适用）：

在“财务会计”模块中选择“银行对账”功能。

输入银行账户信息，导入银行流水，系统会自动匹配用友账面上的交易。

手动调整差异，勾选对账无误的交易。

对账结束后点击“确认对账”，生成对账报告。

手动对账（如果自动对账有差异）：

对账过程中，仔细核对金额、编号、单据类型等。

熟悉操作用友财务软件以及熟悉收支科目分类，以保证准确录入到账户系统中。

对账结果

生成对账报告，核对无误后保存并确认对账结果。

后续工作

将对账结果数据录入报表中。

通过会计科目验账，确认账务系统与银行系统之间的账务及余额一致。

将未到账的流水记录做跟踪，检查是否已到账，并及时处理。

请确保在开始对账之前，所有相关数据都是准确和完整的，以便对账结果的正确性。