在用友软件中取消核销的操作步骤如下：

1. 登录用友系统，进入相应的模块，如“凭证管理”、“账务处理”、“发票管理”或“应收”等。

用友如何取消核销

2. 在模块中找到需要取消核销的单据或账目。

3. 点击“取消核销”按钮，系统可能会提示确认取消操作。

4. 在弹出的对话框中确认取消核销的信息无误后，点击“确定”。

5. 系统会自动将核销记录还原为未核销状态，相关账目也会恢复到核销前的状态。

请注意，在取消核销前，请确保相关账目没有其他依赖或影响，并且仔细核对账目信息，避免因误操作导致账目混乱。如果核销单据已经生成了凭证，或者核销操作涉及制单，可能需要按照特定的流程进行跨月取消操作。