修改采购发票通常需要遵循以下步骤：

取消结算

如何修改采购发票

在ERP系统中，进入“采购”-“采购结算”-“结算单明细列表”。

找到需要修改的单据，双击打开后点击“删除”取消结算。

在采购发票中点击取消“审核”以便进行修改。

修改采购发票信息

登录ERP系统，进入“采购管理”页面。

找到需要修改日期的采购发票记录，点击“编辑”按钮。

在编辑页面中找到发票日期项，修改对应的日期信息。

保存修改后的采购发票信息。

发票管理

在“我的商桥”系统中，进入“采购”-“发票管理”。

对增值税专用发票和增值税普通发票进行修改，修改后的发票信息需要审核通过后才可使用。

系统参数设置

系统管理员登录ERP主控台，依次展开“系统设置”-“系统设置”-“仓存管理”-双击打开“单据设置”。

进入系统参数维护界面，找到“购货发票（专用）”和“购货发票（普通）”项，勾选“允许手工录入”后保存。

开具更正发票

如果发现采购发票有错误，可以开立一张更正发票以更正错误信息。

确保税号、发票流水号、原发票号、更正前货物名称等内容正确，并标明“更正”字样。

与供应商沟通

在修改已审核的采购发票时，需要与供应商沟通协调，确保修改后的发票内容与供应商的对账单一致。

会计处理与凭证调整

修改发票后，会计需要对相关的会计凭证进行调整，确保会计账目的准确性。

请注意，修改采购发票可能涉及权限设置、审核流程调整以及与供应商的沟通协调，务必确保操作合法合规，并符合相关会计和税务规定。