在金蝶软件中，多张凭证的冲销可以通过以下步骤操作：

金蝶如何多张凭证冲销

打开“账务处理”模块

进入金蝶软件，点击主界面上的“账务处理”模块。

进入“凭证管理”

在“账务处理”模块中，选择“凭证管理”功能，进入凭证序时簿界面。

选择并选中要冲销的凭证

在凭证序时簿中，使用鼠标左键选中一个或多个需要冲销的会计凭证。

冲销凭证

点击菜单栏中的“冲销”按钮，系统会自动生成一张新的红字凭证，该凭证的科目和金额与原凭证相反。

若要冲销多张凭证，重复上述步骤，选中每一条需要冲销的凭证，然后点击“冲销”按钮。

编辑冲销凭证

在冲销凭证的编辑页面，可以修改摘要，注明冲销原因。

确保冲销凭证的科目和金额与原凭证完全一致，摘要清晰明了。

保存冲销凭证

完成冲销操作后，点击“保存”按钮，系统会自动进行账务处理。

查询冲销后的凭证

若需查看冲销后的凭证，可以在凭证管理页面点击“查询”按钮，选择相应的条件进行查询。

注意事项：

冲销凭证时，必须确保原凭证科目与红字凭证科目完全一致，金额相等，摘要清晰明了。

冲销凭证一旦保存，将无法再次修改。

通过以上步骤，你可以轻松地在金蝶软件中完成多张凭证的冲销操作。