反过账的操作步骤如下：

怎么反过账_1

登录系统

打开金蝶财务软件，使用有效的用户名和密码登录。

进入会计模块

登录成功后，进入金蝶的会计模块或财务管理模块。

选择反过账功能

在会计模块中，找到“凭证管理”或“凭证”菜单，选择“反过账”功能。

选择凭证范围

根据需要选择要反过账的凭证范围，可以是特定月份或所有凭证。

确认反过账

点击“反过账”按钮，系统会自动检查原凭证的正确性，并生成反过账凭证。

检查反过账结果

反过账完成后，检查账簿和凭证是否正确更正，包括凭证的贷方金额和科目余额。

编辑修改 （如果需要）：

如果发现反过账后的凭证有误，可以返回凭证查询模块查找并进行编辑修改。

保存修改

完成所有必要的修改后，保存凭证，确保账务记录的真实性和准确性。

请注意，反过账操作应谨慎进行，确保所有凭证和账簿信息准确无误后再进行下一步操作。