采购发票怎么生成凭证
生成金蝶采购发票的凭证通常遵循以下步骤：
1. 打开金蝶K3软件，进入系统后点击“存货核算”按钮。
2. 在子功能界面中点击“凭证管理”，然后选择“明细功能”中的“生成凭证”按钮。
3. 在弹出的对话框中勾选“外购入库”按钮，并在条件过滤对话框中选择“购货发票”。
4. 在列表中勾选相应的采购发票，点击“生成凭证”按钮。
5. 系统将生成对应的记账凭证。
6. 点击“保存”按钮，完成采购发票的凭证保存。
请注意，如果设置了“外购入库生成暂估冲回凭证”参数，则需要将外购入库单和发票勾稽后，通过外购入库实物类型过滤出发票来生成凭证。
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