采购退货流程通常包括以下几个步骤：

确认退货原因

采购入库的产品发现问题，与厂家沟通确认可以退货。

采购退货单怎么退

创建退货订单

在系统中创建退货订单，并确保订单类型为“退货项目”。

退货申请

制作退货申请单，注明退货原因，并提交给财务审核。

退货暂支单

填写退货暂支单，写明退货原因，并由相关负责人签字。

财务审核

财务部门对退货暂支单进行审核，并记录在单独的表格中。

仓库审核

仓库根据退货单审核，并发货给厂家。

退货确认

供应商收到退货后，进行清点数并确认接收。

发票校验

对退货订单进行发票校验，通常通过MIRO进行。

付款清账

如果涉及付款，可以选择相应的应付账款进行清账。

系统操作

在SAP或其他ERP系统中，通过特定的操作路径（如采购到货-采购退货单-点击增加-点击生单）录入退货信息。

请根据具体情况调整以上步骤，并确保所有操作符合公司的内部流程和规定。