用友如何冲销应付
在用友软件中进行应付账款的冲销操作，您可以按照以下步骤进行：
1. 打开用友软件，进入“应付账款”模块。
2. 找到对应的预付款或应付款单据，选择“冲销”功能。
3. 输入冲销原因，核对金额，确认无误后保存。
4. 生成冲销凭证，审核并过账，完成冲销流程。
请注意，冲销操作前请确保相关单据处于未审核、未提交审核或审核通过的状态。冲销后，相应的财务记录将被更新，以反映冲销的财务影响。
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