金蝶记账的审核流程通常包括以下几个步骤：

资料准备：

金蝶记账如何审核_1

确保财务报表、合同、发票等文件信息真实、完整。

系统录入：

将准备好的资料录入金蝶财务软件，系统会自动进行初步核对。

核对与确认：

财务人员对系统自动核对出的异常数据进行人工核对，确认无误后进行确认操作。

审批流程：

根据公司规定，不同类型的业务可能需要不同级别的审批。审批通过后系统将自动进行下一步操作。

账务处理：

确认并审批后，系统会自动进行账务处理，包括借贷记账、生成凭证等。

审计与监督：

财务部门定期对审核过程进行审计，确保财务数据的准确性和合规性。

反馈与改进：

对于审核过程中发现的问题，及时反馈给相关部门，并采取措施进行改进。

具体的凭证审核操作步骤如下：

1. 打开金蝶软件，进入凭证审核界面，点击“审核”按钮。

2. 检查凭证内容是否准确，根据凭证内容，可以按照“制单日期”、“凭证号”或者“账簿”等条件进行查询。

3. 审核后，如果发现凭证信息有误，可以选择“修改”或者“删除”。

4. 审核通过后，点击“确认”按钮，将凭证号输入，点击“确认”按钮完成凭证的审核过账。

请注意，金蝶软件可能根据版本更新有所变化，具体操作请参考软件内的帮助文档或联系技术支持