采购入库单是企业记录采购商品入库的凭证，以下是创建采购入库单的步骤：

准备入库单表格

采购入库单怎么做

包括物品名称、规格、数量、单位、入库时间等字段。

填写入库单信息

根据实际入库物品信息填写各字段。

确认无误后，由库管员和入库人员签字确认。

生成入库单

在采购单的操作位置点击“生成入库单”。

系统会自动为该采购单生成入库单，需要经过库管人员的入库确认。

确认入库

库管人员查看入库单列表，点击“编辑明细，确认入库”。

根据实际收到货物的数量编辑入库明细，保存后点击“完成入库”确认操作。

核销钩稽关系

如果采购入库单引用订单生成，入库单的物料数量会回填采购订单的入库数量。

保存和审核

入库单应保存妥善，作为财务入账和库存管理的依据。

审核入库单以确保信息的准确性和合规性。

后续操作

根据需要，采购入库单可以下推生成采购发票、红字采购入库单等。

出库单、领料单可以引用采购入库单。

生成记账凭证以完成财务核算流程。

请根据企业的具体业务流程和使用的软件系统（如金蝶KIS专业版、金蝶云星辰等）进行相应的操作。