用友的怎么核销
在用友财务软件中进行核销操作通常遵循以下步骤：
1. 登录用友财务软件，进入相应的模块，如“财务管理”或“账套管理”。
2. 选择“企业核销”或“核销管理”菜单，进入核销管理界面。
3. 在核销管理界面中，选择需要核销的凭证或单据。
4. 核对凭证或单据信息，确保无误。
5. 根据需要选择核销方式，如全额核销或部分核销。
6. 核销时，可能需要录入核销金额，并确认核销记录。
7. 保存核销操作，系统将实时更新企业凭证信息及账务处理信息。
8. 如需查询核销记录，可在“历史查询”或“往来核销”中查看。
请注意，不同版本的用友软件可能操作界面和步骤略有不同，具体操作请参考相应版本的帮助文档或联系用友客服获取支持。
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