在用友软件中进行退货操作，主要步骤如下：

登录用友系统

用友软件退货如何操作_1

，进入销售模块。

点击退货功能按钮，选择需要退货的商品或订单。

填写退货原因和退货数量，确认退货信息无误后，提交退货申请。

等待系统审批和处理，退货流程完成。

如果是采购退货，操作步骤如下：

1. 进入“商品管理——采购管理——采购退货单”模块。

2. 点击“新增”按钮，进入采购退货登记页面。

3. 填写单据日期、选择供应商、填写单据编号。

4. 在商品明细项中，填写退货商品的编码、名称、规格等信息，并根据商品的特性输入数量、单价等。

5. 填写其他相关信息，最后点击“保存”按钮保存操作，订单退货完成。

在T+系统中进行销售退货处理的步骤如下：

1. 接收并审核退货请求，确保退货请求的合理性和合规性。

2. 确认退货原因及商品状态，检查商品是否完好无损、未拆封、未使用。

3. 办理退货手续，包括开具退货单、记录退货信息等。

4. 在T+系统中处理退货，包括未结款情况、已结款需退款情况、已结款转预收情况。

5. 核对并录入退货金额，确保其准确性，并在系统中录入退货金额信息。

6. 结束退货流程，并对整个流程进行总结和评估。

在库存系统中进行退货操作的步骤如下：

1. 登录用友库存系统，选择“库存管理”或“出入库管理”等模块。

2. 选择退库单据类型，填写相关单据信息，包括退货日期、仓库信息、退货商品明细等。

3. 扫描或手工录入商品信息，确认退货商品信息无误后，提交退库单据申请，等待审核。

4. 审核退库单，确保退货操作符合企业政策和实际情况。

5. 审核通过后，系统会自动生成退库单据，并完成相应的库存调整。

这些步骤涵盖了用友软件中不同模块的退货操作，具体操作可能会因软件版本和企业设置的不同而有所差异。建议在实际应用中结合具体情况进行调整。