金蝶如何红字采购发票
在金蝶软件中冲红采购发票的步骤如下：
1. 打开金蝶软件，选择“应收应付”模块。
2. 进入“单据处理”或“凭证管理”界面。
3. 找到需要冲红的采购发票，点击“冲红”或“红字”按钮。
4. 系统会提示输入冲红原因，按照实际情况填写。
5. 确认无误后点击“确认”按钮，完成冲红操作。
注意事项：
冲红操作只能对已审核或已记账的单据或凭证进行。
如果采购发票是手工录入的，可能需要先下推红字入库单，然后进行冲红操作。
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