已记账怎么冲销凭证
冲销已记账凭证通常遵循以下步骤：
确认错误：
仔细核对记账凭证，确认错误的具体内容和原因。
编制冲销凭证：
根据错误内容，编制相反的会计分录，形成冲销凭证。
审核与记账：
将冲销凭证提交审核，审核无误后进行记账处理。
调整报表：
根据冲销结果，调整相关财务报表，确保数据的准确性。
保存冲销凭证：
冲销成功后，保存冲销凭证。
关闭窗口：
最后关闭冲销凭证的窗口。
请注意，冲销操作只能进行一次，如需多次冲销，需分多次进行。冲销已记账凭证只能冲销同一会计期间内已记账的凭证。
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