在用友软件中进行核销操作通常遵循以下步骤：

用友软件核销怎么做

登录系统

打开用友软件，登录到相应的财务模块。

选择核销功能

在系统中找到“财务管理”或“企业核销”菜单，选择“核销管理”或“往来核销”等相关选项。

选择核销对象

在核销管理界面中，选择需要核销的凭证对象，如发票、预付款、转账等。

核销方式

根据核销对象选择合适的核销方式，如全额核销、部分核销等。

录入核销信息

对于需要手工核销的情况，进入过滤窗口，选择相应的客户信息和其他过滤条件，录入本次结算金额。

核销操作

确认核销信息无误后，点击“核销”按钮进行操作。系统会实时更新企业凭证信息及账务处理信息。