在金蝶软件中进行红字操作通常有以下几种情况：

金蝶软件红字怎么

红字发票操作

登录金蝶系统，进入财务模块。

找到“红字发票”功能并点击进入。

选择对应的发票类型，如增值税专用发票或增值税普通发票。

输入发票代码、发票号码、开票日期等信息，系统将自动检索相关发票。

选择需要红字冲销的发票，点击“红字冲销”按钮。

在弹出的红字冲销界面，输入红字金额、税率等信息，确认无误后点击“保存”按钮。

填红字凭证

打开金蝶软件，进入财务会计模块。

选择“凭证管理”或“凭证填制”功能。

点击“新增凭证”，输入相关的基本信息，如凭证日期、凭证编号等。

在凭证的摘要栏点击右键，选择“红字”选项。

在红字凭证中输入与原凭证相反的借贷方向金额，确保金额相等。

保存并审核凭证。

冲红字操作

打开金蝶软件，选择“应收应付”模块。

进入“单据处理”或“凭证管理”界面。

找到需要冲红的单据或凭证，点击“冲红”或“红字”按钮。

系统会提示输入冲红原因，按照实际情况填写。

确认无误后点击“确认”按钮，完成冲红操作。

如果需要修改冲红金额，可以点击“编辑”按钮，修改后再次确认。

录入红字金额

正常录入凭证分录后，将光标定位到需要被处理为红字金额的发生额上。

按一下键盘上的减号键“-”，这时金额就自动变成红字了。

凭证修改

在金蝶财务软件的凭证管理功能中，找到凭证，点击“修改”，将凭证金额全部设置为红色，并在着色时勾选“红色”，即可完成红字凭证的生成。

请注意，进行红字操作时要确保所选发票或凭证无误，以免造成不必要的麻烦。同时，根据公司财务管理制度，可能需要对红字凭证进行特殊处理或审批。