在用友软件中审核凭证的步骤通常包括：

用友软件怎么审核凭证

登录系统

打开用友软件，输入账号和密码登录。

进入凭证管理

在软件界面选择“总账”或“凭证管理”模块。

查看待审核凭证

在凭证管理界面查找并选择待审核的凭证。

核对凭证信息

仔细检查每笔交易的科目、金额和摘要是否准确无误。

对比原始单据，确保业务内容与实际业务一致，并检查附件是否齐全。

修改或确认

如发现错误，可以直接在软件中进行修改。

无误后，点击“审核”按钮。

审核操作

由具备审核权限的用户进行审核，并输入审核意见。

过账处理

审核通过的凭证可以进行过账操作，将数据记录到总账中。

取消审核或标错

如需要取消审核，可进入审核凭证窗口，点击“取消”。

如发现错误，可在凭证上标识错误，便于制单人进行修改。

审核完成

审核完毕后，可以退出系统或进行下一步处理。

请根据您使用的用友软件版本和具体需求，按照上述步骤操作。