预收冲应收如何选单
在财务软件中进行预收冲应收操作时，请按照以下步骤进行选单：
1. 进入往来现金模块，点击“往来冲销”菜单下的“预收冲应收”功能。
2. 在弹出的窗口中，选择需要冲销的客户名称。
3. 在选单界面，分别选择对应的预收款单和应收单。
4. 核对预收款和应收款的金额，并录入冲销金额。
5. 确认冲销操作无误后，点击“分摊”并保存。
以上步骤适用于需要处理大量单据的情况，如果客户每月的单据数量不多，可以直接在销售单中使用预收功能，并在表头注明“使用预收”，这样就可以直接冲销应收款，操作更为简便。
请根据您使用的具体财务软件版本和操作界面，进行相应的调整。
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