在用友软件中审核凭证的步骤如下：

登录系统

用友怎么审核凭证

打开用友财务软件，输入相应的账号和密码进行登录。

进入凭证管理

在软件主界面上，点击“总账”菜单，然后选择“凭证”或“单据审核”，进入凭证管理页面。

选择待审凭证

在凭证管理页面，会显示所有待审核的凭证列表。可以根据凭证类别、凭证号、日期等条件筛选和查找需要审核的凭证。

审核凭证

在凭证列表中，选择要审核的凭证，点击“审核”按钮。有些情况下，可能需要设置审核条件，如凭证类别、凭证号等，以快速定位到特定凭证。

审核时，需要核对凭证的内容，包括数字、供应商信息、科目设置等，确保符合会计准则和企业内部管理制度。

如果凭证审核通过，系统会自动记录审核信息，并在凭证上显示审核人的名字，表示审核成功。

如果凭证未通过审核，可以修改凭证内容，并重新提交审核。

取消审核和标识错误

如果需要取消审核，可以进入审核凭证窗口，点击“取消”按钮或选择“成批取消审核”。

如果发现凭证有错误，可以在审核窗口中点击“标错”，系统会在凭证上标识错误信息，便于制单人进行修改。

审核完毕退出

审核完成后，点击“退出”按钮，结束审核操作。

建议

权限管理：确保只有具备相应权限的用户才能执行审核操作，以保障数据安全。

审核规则：企业可以根据需要自定义审核规则，如设置多级审核、金额阈值审核等，以强化内部控制。

及时审核：应做到日常审核、正确审核、及时审核，确保财务数据的准确性和及时性。