在用友软件中输入红字通常有以下步骤：

选择红字功能

进入用友财务软件，选择财务管理模块。

用友红字如何输入

点击“红字发票”或“红字凭证”等相关选项。

填写红字信息

对于红字发票，填写购方、销方信息、商品信息、税额等。

对于红字凭证，选择需要冲销的原凭证，并输入相应的负数金额。

处理原凭证 （如适用）：

如果是为了修改蓝字发票上的错误，需要先处理蓝字发票，得到处理单据号。

保存并审核

输入完毕后，点击“保存”按钮。

对于红字凭证，还需要进行审核和记账。

注意事项

确保红字凭证的借贷方科目、金额与原凭证完全相反。

遵循财务规定和软件操作流程。

请根据具体软件版本和操作界面进行相应调整。