用友核销怎么取消
在用友软件中取消核销操作通常遵循以下步骤：
1. 登录用友系统，进入相应的模块，如“凭证管理”、“账务处理”、“发票管理”或“应收款管理”等。
2. 在模块中找到需要取消核销的单据或账目。
3. 点击“取消核销”按钮或选择相应的取消操作选项。
4. 系统可能会弹出确认对话框，询问是否确认取消核销。
5. 确认取消核销操作。系统会自动将核销记录还原为未核销状态，并恢复相关账目至核销前的状态。
6. 注意，取消核销前请确保相关账目没有其他依赖或影响，并且核对信息准确性，避免误操作导致账目混乱。
取消核销后，已核销的发票或单据将无法再次进行核销，但可以重新进行核销操作。务必在操作前仔细检查，确保操作正确无误
郑重声明：以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息，本站对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。
