金蝶出纳怎么用
金蝶出纳模块的使用步骤如下：
初始设置
启用出纳模块：进入系统维护 -> 账套选项 -> 税务银行，选择启用时间，并勾选是否进行银行对账。
录入初始余额：在出纳模块中点击初始余额录入，输入现金和银行的初始余额。
日常处理
现金日记账：根据实际业务逐笔登记现金收支。
银行日记账：同样根据业务逐笔登记银行存款的收支。
现金盘点与对账：系统会自动核对日记账与分类账。
银行对账单：可以手动录入或通过银行磁盘引入对账单数据。
凭证处理
准备并打印付款凭证。
将打印好的凭证放置在指定位置。
将付款凭证录入出纳模块，并确认信息无误。
结算核对：确认付款凭证记录无误后，系统生成支票并核对付款信息。
完成付款处理：核对无误后，根据付款凭证完成付款操作。
报表与扎账
出纳报表：进入出纳模块，选择轧账日期，完成报表生成。
扎账：当期结束后，进行出纳扎账，进入下一会计期间。
请根据金蝶软件的具体版本和界面提示进行操作，若有疑问，可查看帮助信息或联系金蝶客服获取支持
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