入库单的审核流程可以根据不同的ERP系统或软件有所不同，但大体步骤如下：

打开ERP系统

如何审核入库单

登录到所使用的ERP系统。

进入入库单审核页面

在系统中找到并点击“入库单审核”或相关模块。

选择审核方式

根据系统设置，选择人工审核或自动审核。

在自动审核的情况下，系统会根据预设的规则和条件进行自动审核。

筛选和选择需要审核的入库单

可以通过日期、单据编号、供应商信息等多个维度进行筛选。

使用搜索功能或排序功能快速定位到需要审核的入库单。

进行批量审核 （如适用）：

如果需要审核多张入库单，可以选择批量审核功能。

勾选需要审核的入库单，然后点击批量审核按钮。

确认审核信息

在审核过程中，系统可能会弹出确认框，需要确认审核信息无误后继续。

查看审核记录

审核完成后，可以查看审核记录，包括审核人、审核时间、审核结果等。

处理异常情况

如果发现异常情况，如信息不符或存在疑问，需要进行异常处理。

根据系统提示进行相应的操作，如修改单据信息或驳回单据。

审核结果反馈

审核结果会以通知的形式反馈给用户，用户可以随时查看审核情况。

审核流程设置

在一些系统中，还可以设置审核流程，包括初审、复审等多个阶段。

通过设定不同的审核条件和权限，确保每个入库单都能够经过严格的审核流程。

建议在实际应用中，根据具体的ERP系统或软件，仔细查看相关操作手册或帮助文档，以确保审核过程顺畅。