采购发票的结算流程通常包括以下几个步骤：

采购发票如何结算

收到发票

采购部门收到供应商提供的发票。

核对发票

财务部门或采购中心业务组核对发票内容，包括金额、数量、税率等是否准确无误。

登记发票

合同管理员登记发票信息，并对相关的年返、季返、补贴、冲差等进行确认。

录入系统

将发票信息录入财务系统，联营商品发票确认后直接交财务核对做账。

结算处理

财务部门根据采购中心业务组提供的单号进行采购抽单结算，差价记入成本。

变动数据维护

进行相关变动数据的维护，比如运费、关税等结算到材料成本中。

生成结算单据

打印“供应商结算单”和“供应商应交费明细单”。

签字确认

业务部主管在供应商应交费明细单上签字，并通知供应商准备结算。

支付货款

财务部门根据确定的支付时间，开出汇票或支票，并在系统中确定实际结算的货款。

账务处理

根据实际收到的货物或发票，进行相应的账务处理，如借库存商品贷应付账款-暂估，收到发票后按发票做账。

清账处理

财务部门根据发票金额与预付款的对比，进行标准清账处理或部分清账处理。

结束结算

结算完成后，更新库存和财务账目，结束结算流程。

请注意，以上步骤可能因企业具体流程和使用的财务软件而有所不同。此外，结算过程中可能涉及的其他费用和税金处理，需要根据当地法规和公司政策进行适当调整。