金蝶如何反审_1
金蝶软件的反审核操作步骤如下：
1. 登录金蝶软件，进入财务账务管理。
2. 点击“凭证管理”或“单据”选项，选择“反审核”或“反审核单据”。
3. 输入需要反审核的凭证号或单据号。
4. 根据需要，选择是否进行批量处理，输入凭证号段或使用条件搜索。
5. 输入反审核原因（如果有的话）。
6. 点击“反审核”按钮，确认操作。
7. 根据系统提示，检查审核结果，确保反审核操作正确无误。
8. 完成反审核后，可能需要重新记账，以保证财务数据的一致性。
9. 最后，可以查看报表或凭证列表，确认反审核操作是否成功。
请注意，反审核操作前请确保凭证所属期间是当前期间，否则可能无法进行反审核。反审核后，凭证将恢复到未审核状态，可以重新进行审核、编辑或取消
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