报销车费通常遵循以下流程：

填写报销申请单

报销人填写费用报销单，注明报销人、报销日期、所属部门、报销事由、后附单据数量及金额。

怎么报销车费

审批流程

部门负责人审批并确认签字。

财务主管进行审核。

公司总经理进行审批。

出纳复核并履行付款。

会计处理

会计分录一般为：借：管理费用-差旅费 贷：库存现金。

提供凭证

提供正规发票等有效凭证。

审核与支付

财务部门根据报销标准进行审核。

审核通过后，财务部门将报销金额通过银行转账或现金等方式支付给员工。

注意事项

报销的车费应包括出差期间因办理公务产生的交通费、住宿费和公杂费等。

报销流程可能因公司或部门而异，具体细节应遵循所在单位的规章制度。

报销申请应在规定时间内提交，并确保所有票据真实有效。

请根据您所在公司的具体规定进行操作，如果有任何疑问，可以咨询财务部门或直接上级