询价是指采购方或承包人向相关的供应商或分包人发出询价单，询问商品或工程材料、设备的价格信息。询价的目的在于获取准确的价格信息，以便在报价和采购决策过程中能够及时、正确地定价，从而有效控制投资额、节省成本并降低采购成本。询价可以应用于多种场景，如政府采购、建筑工程...

取消采购结算的步骤如下：1. 打开用友软件，点击“采购管理”模块。2. 进入“采购结算”功能，选择需要操作的结算单据。3. 点击“取消结算”按钮，系统将弹出确认窗口。4. 在确认窗口中，选择“是”确认取消操作。5. 系统会提示“结算取消成功”，此时结算单据将不再显示在采购结算列表中。请注...

在现代企业的运营过程中，材料采购是保证生产顺利进行的重要环节。合理地设置材料采购的明细科目，不仅有助于企业对采购成本进行有效控制，还能提高财务管理水平。本文将从材料采购明细科目的概念、作用、设置原则以及具体操作等方面进行详细阐述。...

虚拟采购的记账步骤通常包括以下几个环节：确认收货在系统中打开采购模块，选择相应的采购订单，确认收货后，系统自动生成入库单。会计分录录入进入会计处理界面，基于入库单信息，录入或审核对应的会计分录。通常包括借记库存商品科目，贷记应付账款或其他应付...

在用友U8系统中查找采购合同，您可以按照以下步骤操作：1. 打开用友U8系统，进入采购订单管理模块。2. 在采购订单列表中，选择您需要查询的采购订单。3. 点击该采购订单的“查看”或“详情”按钮，进入订单详细信息页面。4. 在订单详细信息页面，通常会有“...

采购发票的弃审操作通常涉及以下步骤：登录财务系统用户需要登录到财务系统中，进入相关的财务管理模块。定位待弃审的采购发票在财务系统中，用户可以通过输入相关的发票号码、日期范围等查询条件来快速定位到待弃审的采购...

采购模块的审核流程通常包括以下几个步骤：采购申请审核确认采购需求的合理性和必要性。检查采购申请是否在预算范围内。审查申请人是否符合公司审批权限规定。查看历史采购记录，避免重复采购。供应商资质审核审查供应商的资质证书、营...

在用友软件中设置外币采购的步骤如下：启用外币业务登录用友平台，进入“系统管理”模块。点击“账套”并选择“修改”，在“基础信息”界面勾选“有无外币核算”。设置外币种类和汇率在“基础设置”中选择“财务”菜单下的...

在金蝶系统中，下推采购订单的步骤如下：新增采购申请单登录金蝶云星空系统。依次点击【供应链】￫【采购管理】￫【采购申请】￫【采购申请单】。在采购申请单中确定需要采购的物料、数量、组织等信息。审核采购申请单审核已填写的采购申请单，确保所有信息准确无误。下推采购订单在已审核的采购申请单上点击“下推”按钮，...

修改采购发票通常需要遵循以下步骤：取消结算在ERP系统中，进入“采购”-“采购结算”-“结算单明细列表”。找到需要修改的单据，双击打开后点击“删除”取消结算。在采购发票中点击取消“审核”以便进行修改。修改采购发票信息...